凭据《中华人民共和国审计法》的划定 ，普洱市审计局布告了《普洱市2022年度审计查出凸起问题以及市本级预算执行和其他财政出入审计查出问题整改情况汇报》（以下简称“审计整改汇报”）。对审计整改汇报反映的问题 ，九州酷游（以下简称“九州酷游集团”）高度器沉 ，当真分析原因 ，切实推动整改 ，现将涉及九州酷游集团问题的整改了局布告如下：
一、审计整改工作发展情况
审计整改汇报反映九州酷游集团问题13个 ，其中立行立改类问题4个 ，分阶段整改类问题9个。为推动问题整改落实 ，九州酷游集团当真贯彻落实市委、市当局关于审计整改工作部署铺排 ，结合公司现实情况 ，以“提升站位强化整改 ，造订规划细化整改 ，靶向荟萃精准整改”的工作思路 ，对照问题组织有关单元逐项对照查抄和梳理分类 ，深刻分析和查找原因 ，造订了整改措施和整改打算 ，明确了整改责任单元和有关整改要求 ，狠抓整改落实。截至布告日已整改问题8个 ，在整改问题5个。
二、审计查出问题及整改情况
（一）关于“特殊人才嘉奖资金产生利钱收入上缴不实时”的问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见 ，九州酷游集团已规范财政资金治理 ，并按有关划定将利钱收入1928.04万元上交市财政。
（二）关于“托管企业应上缴当局的赔偿款收入上缴不实时”的问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见 ，托管企业“企业总公司”为原横琴镇当局镇属企业 ，九州酷游集团已将地皮赔偿款2170万元划转至横琴镇当局。
（三）关于“未有效推动建设开发有限公司的算帐工作 ，注册本钱金持久闲置”的问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见 ，该公司已将账面闲置资金划转至集团公司两全治理 ，并已发展“僵尸企业”出清工作 ，已假造了《公司算帐工作打算表》 ，明确出清的具体施杏注实现时限、责任人 ，按打算推动算帐工作。
（四）关于“获得地皮使用权后未实时开发 ，被主管部门征缴地皮闲置费”的问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见 ，九州酷游集团就闲置项目已申请延期 ，并获得批复 ，竣工期限延期至2025年12月16日。
（五）关于“部门投资项目可行性钻研不充分 ，投后风险管控不到位 ，投资战术未达预期”的问题
对某科技投资项目已整改 ，对渣滓投资项目在整改。凭据审计汇报提出的定见 ，九州酷游集团一是美满投资治理机造。对集团职能部室进行整合与沉组加强投资监管 ，同时设立专门二级本钱公司 ，组建专业团队 ，进一步明确投资权限、法式、审批流程和责任等 ，推动投资业务规范化发展。二是加强投后治理。通过加强绩效管控、参加投资项目决策等 ，强化投资项主张投后风险管控 ，确保投资成效达到预期。
（六）关于“在一时用地上按50年使用期限尺度构筑房屋构筑 ，面对被拆除风险”的问题
该问题在整改。凭据审计汇报提出的定见 ，一是公司已发文请示深合区执委会解决一时用地问题 ，用地治理部门正钻研造订有关用地租赁治理法子 ，由深合区规建局统一上报执委会钻研决定。后续将积极维持与有关当部门门的沟通。二是对混凝土市场供需情况进行全面调查 ，结合市场趋向和自身优势 ，拟调整经营模式 ，节造项目投资成本 ，并以此为契机解决一时用地问题。
（七）关于“应收账款治理缺失 ，经营风险持续增大”的问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见 ，涉及公司一是调整货款收付方式。销售货物蹬咨业主代付货款 ，预防形成更多应收账款款子。二是加大应收账款催缴力度 ，通过司法蹊径进行账款催收。目前已收回账款2.65亿元 ，其余款子已分类别进行催收。
（八）关于“4个选取EPC模式建设的沉大项目 ，在项目投资打算未经审批情况下进行招标 ，屡次调整设计规划 ，工程进度滞后”的问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见 ，九州酷游集团公司进一步美满EPC项目立项审核流程、细化工程建设领域治理要求 ，严格限度EPC承发包模式的合用领域 ，预防类似问题再次产生。
（九）关于“3个选取票决法招标的工程项目未按定标规定择优竞价 ，资质优报价低的投标人未中标”的问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见 ，九州酷游集团一是强化内控治理。建设工程项目公开招标采购权限集中由集团统一执行。二是美满采购法子。印发《建设工程项目公开招标定标工作规定》 ，进一步细化尺度、规范流程。三是加强采购监管。定期对选取公开招标方式采购的项目进行查抄 ，督促发现问题整改落实 ，确保招标采购规范化发展。
（十）关于“闲置地皮复绿工程未按设计施工 ，后期不足养护 ，复绿用度损失浪费”的问题
该问题已整改。凭据审计汇报提出的定见 ，九州酷游集团一是进一步加强施工现场质量安全治理 ，凭据集团工程质量治理造度 ，强化对工程项主张质量监督、查抄 ，出格是荫蔽工程的抽检 ，对抽检发现的问题责令责任单元立行立改。二是据实核算复绿工程项目款 ，核减金额1701.16万元 ，凭据和谈扣除承包方违约金。
（十一）关于“富山工业城尺度厂房建设项目预算假造审核把关不严 ，存在工程量偏高、沉复计量、计费等问题”的问题
该问题在整改。凭据审计汇报提出的定见 ，九州酷游集团已通过加强项目成本治理、梳理招标文件、强化结算资料审核等措施加强项目预结算治理 ，合理节造项目风险。目前九州酷游集团在对施工单元报送的结算资料进行审核 ，将凭据结算准则对不合理结算金额进行核减。
（十二）关于“部门软基处置成效未达预期 ，部门工程内容未按要求施工 ，工程量计量不实”的问题
该问题在整改。凭据审计汇报提出的定见 ，九州酷游集团已实现部门整改工作 ，一是加强对施工、监理单元治理 ，对施工单元、监理单元合同履约不到位的情况进行处罚。二是强化设计治理 ，加强设计调换治理工作。目前九州酷游集团在审核竣工结算资料 ，将凭据结算准则对金额进行核减。
（十三）关于“浅层固化工程存在计量争议风险”的问题
该问题在整改。凭据审计汇报提出的定见 ，九州酷游集团已实现部门整改工作 ，一是明确固化区域 ，预防结算时出现工程量沉复计量的情况。二是加强对施工、监理单元治理 ，对施工单元、监理单元合同履约不到位的情况进行处罚。目前九州酷游集团在审核竣工结算资料 ，推动该项目结算工作。
三、审计建议选取情况
依照市审计局审计整改要求 ，九州酷游集团将进一步提高对审计整改工作的意识 ，通过美满组织架构调整、结合企业内控系统建设 ，加强企业市场化运作 ，强化治理、监督和责任查究工作等措施推动整改 ，确保审计整改工作获得实效。
九州酷游
2024年6月18日
九州酷游对普洱市2022年度市本级预算执行和其他财政出入审计查出问题整改了局的布告.pdf
